下面是关于开具增值税专用发票流程的内容，希望对各位有所帮助哦。
1、防伪税控开票系统 → 插入IC卡 → 录入操作员密码 → 进入系统 → 发票管理下发票读入 → 提示是否读入专用发票********号起共**张 → 确定;
2、系统设置下设置客户资料(一定要是购买方传给你的正确资料)录入相应资料 → 保存;
3、系统设置下设置你们公司所销售的货物名称等信息 → 录入 → 保存;
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4、发票管理下专用发票填开 → 提示你要开票的号码核对 → 确认 → 显示专用发票模块 → 购货单位名称处点下拉键选定你要开具的单位双击 → 显示你要开具发票单位的所有信息 → 货物或劳务名称处和购货单位处的操作相同 → 录入你所开发票货物的数量 → 单价 → 金额自动计算 →下拉键选择收款人，复核人，开票人自动生成 → 再次核对整张发票无误后 → 点击左上角的打印保存并提示是否打印(显示打印边距上下调整数)如不确认是否与发票对应就先放入A4纸打印一张对比一下，边距不对再调整 → 此张发票打印后提示是否开下一张，还开就如上述接着开，不开就退出;
5、发票管理下发票查询选择本月所开这张发票点击打印放入发票打印此发票(发票号码一定不能放错)。
6、这张发票开具完成，加盖财务章或发票专用章后就可以寄出了。
2开票软件的开票步骤
1 打开开票软件
2 客户编码
3 -增加，在跳出的小框里输入客户的公司名称，税号，地址及银行账号，点击-保存，退回原来主页。
4 发票管理，点击发票填开
5 票填开以后有2种发票:增值税专用发票和普通发票。选你自己想开的发票。
6 购货方的空白处，选你第二步输入的客户名称
7 出的货物名称，规格，单位，数量，金额会自动跳出来的。
8 一步打印，打印的时候自己调整位置。
注意事项: 发票打印，密码区不能出线，出线作废。发票号码必须对上。 不过现在在推广电子发票，电子发票就不怕打印出问题了。
3开具增值税专用发票步骤
一、先将开票资料准备好，清楚自己要开多少金额，是含税还是不含税有没有折扣等。
二、双击开票软件，出现登陆界面，点击登陆，进入后找到左上角“开票”，打开，会有选择开增值税专用发票还是增值税普通发票，点击专用发票，会出现发票号码，代码。
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三、打开后出现发票界面，选择价格(含税和不含税)，然后在下方开始录入单品明细，数量，金额(发票界面最多只能开8行，若超过8行就需要开在清单上，在界面的上方会有“清单”。
四、完成单品明细的录入后，若有折扣则选择折扣对话框添加折扣，最后合计开票含税金额/不含税金额是否和开票资料一致，需要注意的是，要有单号，折扣金额需要备注的，则填写在备注栏，检查无误后，点击“打印”，完成打印。
4网上开票流程
1、在自己电脑插入网盘，然后下载“XXX地税网络发票开具应用”进入系统，
2、计算机代码和开票代码都会自动出来，初始密码为，CA密码的初始密码也是，进入后修改为自己的密码。
3、首先将购买的发票入库，提交入库，显示成功入库，就可以开具发票了。
4、选择发票开具，输入开票人信息资料，确认开具。将发票放入打印机，确认打印。