怎么开票? 以下是开票的方法等等的介绍，希望可以帮助到您。
1 首先我们要把黑盘插上，就是小编下面的这个黑色的盘，插上这个才能开票。然后点开我们桌面上的税控系统，如果是新开的企业。要记得去国税局下载税收服务平台客户端。
2 点开后进来到这个界面，看小编箭头指的第二个就是开票，我们点击它。
3 下拉有选项，第一个是开增值税专票，第二个是普票。一定要点对了，不要开错票就麻烦了。
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4 我们点开普票的界面就是下图这样的，上面有发票号码。这个很重要一定要和你的普票对一下，号码是不是一样的。这些票开的过程税务后台都是监控的，千万不要弄错。
5 点开后就是这个样子的啦，上面是对方的企业信息。普票只需要填写企业名称和税号就可以了。但这些一定要先增加在系统里不要直接输入，否则你的票是错误的。下面可以增添名目，也是一定要用编码增加，不要直接输入。
6 所有信息填写完毕记得转换含税价和不含税价。核对好钱数就可以打印了。
2如何开具发票
一、发票开具时不要错误选择税率或者征税率
如:餐饮、住宿等“营改增”行业的小规模纳税人将税率错误填写成6%、11%、13%、17%或0税率，正确的是选择3%征收率;
如:农资、种植、养殖、图书、蔬菜、猪牛羊肉销售等已进行增值税免税备案的小规模纳税人将征收率错误填写成3%，正确的是选择免税货物，发票上开具为*，未进行备案的仍按照3%开具;
如:各行业小规模纳税人销售不动产应选择5%征收率，不要错误地选成3%征收率;
一般纳税人一般计税税率与简易征收征收率易混淆开具，发票开具前应准确区分计税项目，并按适用税率或征收率开具。
二、按商品和服务编码规范开票
填开发票时，“货物或应税劳务名称”必须从商品和服务税收分类编码库中选取，否则该商品不能开票。全面推行按商品和服务编码规范开票是国家税务总局2021年全国发票管理的重点工作之一，若纳税人未正确、规范地开具带税收分类编码的发票，税务机关将按发票有关规定进行处罚。
从现在开始，税务机关将对纳税人的以下2种情况进行监控和追查:
(1)是否按照商品税收分类编码开具发票;
(2)是否正确、规范的选择对应的税收分类编码开具发票。
为让大家明白如何使用编码开票，此文后有详细说明，请往后看。
三、应如实开具发票
销售方开具增值税发票时，发票内容应按照实际销售情况如实开具，不得根据购买方要求填开与实际交易不符的内容，更不得变名虚开发票。
销售方开具发票时，通过销售平台系统与增值税发票税控系统后台对接，导入相关信息开票的，系统导入的开票数据内容应与实际交易相符，如不相符应及时修改完善销售平台系统。
3网上开发票怎么开
1 开具正数专用发票:
进入系统→发票管理→发票开具管理→发票填开→发票号码确认→进入“专用发票填开”界面→填写购货方信息→填写商品信息→打印发票
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2 开具带销货清单的专用发票:
进入系统→发票管理→发票开具管理→发票填开→发票号码确认→进入“专用发票填开”界面→填写购货方信息→点击“清单”按钮→ 进入销货清单填开界面→填写各条商品信息→点击“退出”返回发票界面→打印发票→在“已开发票查询”中打印销货清单
3 开具带折扣的专用发票:
进入系统→发票管理→发票开具管理→发票填开/销货清单填开→选择相应商品行→设置折扣行数→设置“折扣率”或“折扣金额”→打印发票
4 开具负数专用发票:
进入系统→发票管理→发票开具管理→发票填开→发票号码确认→进入“专用发票填开”界面→点击“负数”按钮→填写相应的正数发票的号码和代码→系统弹出相应的正数发票的信息，确定→系统自动生成负数发票→打印发票
4如何开具增值税专用发票
1 开具增值税专用发票和增值税普通发票的流程基本一样，不过开具增值税专用发票需要系统的资料比较多，而开具增值税普通发票只要提供单位抬头就可以啦。
2 开具增值税专用发票的时候，需要提前准备好开票单位的资质材料:
a.增值税专用发票开票信息;
b.新版本三证合一营业执照(老版本的营业执照加上税务登记证明)。
3 以上准备好之后，就可以向公司申请开具增值税专用发票了。
4 接下来需要向公司财务部门提交一个申请或者通知单，说明相关事由，抬头按照下图中即可。
5 然后是发票的正文部分内容，在这一部分需要列举发票相关的信息:
a.开票是由、开票单位、发票类型;
b.详细的货物明细列表，包括名称、型号、数量、单位、单价、金额、总计等。
6 将以上资料提供给公司相关部门，经过重重审核之后，最终由财务部门开具，开具好之后，我们带着出入库单去领取增值税专用发票就可以。
记住，增值税专用发票是两联!
记住，增值税专用发票是两联!
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重要事情说三遍!!!